Am Debitor soll pro Zusteller die Kundennummer des Debitors bei dem Zusteller hinterlegt werden. Grund: Debitor ist Frachtzahler und hat eine Kundennummer beim Zusteller.
Vorschlag für die Umsetzung:
Neue Tabelle, die vom Debitor aus aufgerufen werden kann.
Folgende Felder:
Debitornr. -> Verknüpfung zum Debitor
Zustellercode -> Verknüpfung zum Zusteller
Lieferbedingung -> Verknüpfung zu den Lieferbedingungen
Kontonr. Debitor Zusteller -> Textfeld 50 Zeichen (hier kann dann die Kundennummer des Debitors für den Zusteller hinterlegt werden)
Warum noch das Feld „Lieferbedingung“ ? -> da es auch möglich sein muss, einen Versandauftrag via Schnittstelle zu übergeben, bei denen der Debitor NICHT der Frachtzahler ist.
Zb. Lieferbedindung = Frei Haus. Für diese Lieferbedingung darf dann die „Kundennummer des Debitors für den Zusteller“ nicht übergeben werden. Damit ist dann unser Kunde der Frachtzahler, nicht der Debitor unseres Kunden.
Funktional soll dann die Schnittstelle, beim Übertragen schauen, ob es für den Debitor, einen Eintrag in dieser neuen Tabelle mit der Filterung auf Debitor, Zustellercode und Lieferbedingung aus dem Versandauftrag gibt. Wenn ja, soll der Wert aus „Kontonr. Debitor Zusteller“ übergeben werden. Am besten dann im Geb. Versandauftrag noch ein neues Feld, in dem der Wert gespeichert wird, damit man in BC auch sieht, was übergeben wurde.
(Anmerkung: die Übergabe/Verarbeitung der Debtior-Zusteller-Kundennummer wird von BEO und Cargoson unterstützt)
Generell: wenn Debitor gelöscht wird, dann auch eventuell vorhandene Einträge in dieser neuen Tabelle mitlöschen, bei Debitorennr.-Änderung, auch die Verknüpften Einträge in der Tabelle mit auf die geänderte Debitornr. Ändern; bei Lieferbedingungscode- oder Zustellercode-Änderungen, auch eventuell verwendete Lieferbedingungs-/Zustellercodes in der Hintergrundtabelle mitändern.